目??? 錄
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責
二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分? 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標設置情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門項目支出表
十一、項目支出績效目標
十二、政府采購預算表
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責
(一)部門職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
(二)主要職責
1、開展政治協(xié)商和民主監(jiān)督
2、組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。
二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設置
中國人民政治協(xié)商會議呼和浩特市新城區(qū)委員會機關(guān)內(nèi)設1個辦公室和4個專委會,分別為學習提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、教文衛(wèi)體委員會、社會法制委員會,下設局屬參公單位0個,全額撥款事業(yè)單位1個,為新城區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心。
2021年末編制數(shù)為36人,其中:行政編制人數(shù)19人、實有18人;事業(yè)編制(含參公)17人、實有19人。
2021年末實有財政供養(yǎng)人數(shù)64人,比上年凈增加0人,其原因為調(diào)入0人,選調(diào)財務人員0人,外單位調(diào)入0人。其中:在職人員37人,比上年凈增加1人,其原因是調(diào)入1人,選調(diào)財務人員0人,外單位調(diào)入1人;退休人員-1人,比上年凈增加-1人,去世1人。
(二)部門預算單位構(gòu)成
從部門預算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門預算包括:政協(xié)本級預算和政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心事業(yè)單位預算。
單位情況表
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中國人民政治協(xié)商會議呼和浩特市新城區(qū)委員會 |
財政撥款行政單位 |
2 |
新城區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分? 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2022年收入預算安排743.92萬元,比2021年預算減少176.78萬元,減少19.2%,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。
2022年支出預算安排743.92萬元,比2021年預算減少176.78萬元,減少19.2%,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入743.92萬元,其中:一般公共預算撥款收入743.92萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%。
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出743.92萬元,其中:基本支出604.34萬元,占比81.24%;項目支出139.58萬元,占比18.76%。
基本支出中安排人員經(jīng)費576.37萬元,公用經(jīng)費27.97萬元。
項目支出主要用于差旅費、會議費、政協(xié)委員活動費、政協(xié)委員界別活動經(jīng)費等經(jīng)費。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
(一)財政撥款規(guī)模情況
2022年財政撥款收支總預算為743.92萬元,包括:一般公共預算財政撥款743.92萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。
(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
2022年財政撥款支出數(shù)為743.92萬元,用于下列支出:
一般公共服務(類)支出743.92萬元,占支出的100%;比上年預算減少176.78萬元,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。一般公共服務(類)支出中的基本支出主要用于新城區(qū)政協(xié)機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費等開支;項目支出主要用于差旅費、會議費、政協(xié)委員活動費、政協(xié)委員界別活動經(jīng)費有效地保障了機構(gòu)正常運行及日常工作的開展。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分? 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算9.12萬元,比上年增加0.24萬元,增長2.7%。主要原因是
二、政府采購預算情況說明
2022年,我單位安排政府采購預算總額32.3萬元,其中:基本支出2.3萬元,項目支出30萬元,其中:政府采購貨物預算31.3萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末,我單位全部門資產(chǎn)總量為188.16萬元,其中流動資產(chǎn)89.82萬元,固定資產(chǎn)(凈值)58.18萬元,無形資產(chǎn)40.16萬元。
截至2021年末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、機要通信車0輛、應急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
四、2022年度項目支出績效目標情況說明
根據(jù)年度部門預算編制要求,對項目支出預算績效目標進行設置。2022年,填報績效目標的預算項目4個,項目預算指標139.58萬元,設計項目績效指標36條,公開績效目標36條,公開項目數(shù)占全部預算項目數(shù)的100% 。公開填報績效目標的項目支出預算139.58萬元,占全部項目支出預算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
第五部分? 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
第六部分? 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門項目支出表
十一、項目支出績效目標
十二、政府采購預算表
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發(fā)布日期:2022-02-11 16:48點擊量:
來源:新城區(qū)政協(xié)辦公室
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第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責
二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分? 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標設置情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門項目支出表
十一、項目支出績效目標
十二、政府采購預算表
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責
(一)部門職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
(二)主要職責
1、開展政治協(xié)商和民主監(jiān)督
2、組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。
二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設置
中國人民政治協(xié)商會議呼和浩特市新城區(qū)委員會機關(guān)內(nèi)設1個辦公室和4個專委會,分別為學習提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、教文衛(wèi)體委員會、社會法制委員會,下設局屬參公單位0個,全額撥款事業(yè)單位1個,為新城區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心。
2021年末編制數(shù)為36人,其中:行政編制人數(shù)19人、實有18人;事業(yè)編制(含參公)17人、實有19人。
2021年末實有財政供養(yǎng)人數(shù)64人,比上年凈增加0人,其原因為調(diào)入0人,選調(diào)財務人員0人,外單位調(diào)入0人。其中:在職人員37人,比上年凈增加1人,其原因是調(diào)入1人,選調(diào)財務人員0人,外單位調(diào)入1人;退休人員-1人,比上年凈增加-1人,去世1人。
(二)部門預算單位構(gòu)成
從部門預算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門預算包括:政協(xié)本級預算和政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心事業(yè)單位預算。
單位情況表
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中國人民政治協(xié)商會議呼和浩特市新城區(qū)委員會 |
財政撥款行政單位 |
2 |
新城區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分? 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2022年收入預算安排743.92萬元,比2021年預算減少176.78萬元,減少19.2%,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。
2022年支出預算安排743.92萬元,比2021年預算減少176.78萬元,減少19.2%,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入743.92萬元,其中:一般公共預算撥款收入743.92萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%。
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出743.92萬元,其中:基本支出604.34萬元,占比81.24%;項目支出139.58萬元,占比18.76%。
基本支出中安排人員經(jīng)費576.37萬元,公用經(jīng)費27.97萬元。
項目支出主要用于差旅費、會議費、政協(xié)委員活動費、政協(xié)委員界別活動經(jīng)費等經(jīng)費。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
(一)財政撥款規(guī)模情況
2022年財政撥款收支總預算為743.92萬元,包括:一般公共預算財政撥款743.92萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。
(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
2022年財政撥款支出數(shù)為743.92萬元,用于下列支出:
一般公共服務(類)支出743.92萬元,占支出的100%;比上年預算減少176.78萬元,減少的主要原因是由于2021年預算增加了十屆一次會議及換屆選舉會議費等。一般公共服務(類)支出中的基本支出主要用于新城區(qū)政協(xié)機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費等開支;項目支出主要用于差旅費、會議費、政協(xié)委員活動費、政協(xié)委員界別活動經(jīng)費有效地保障了機構(gòu)正常運行及日常工作的開展。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分? 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算9.12萬元,比上年增加0.24萬元,增長2.7%。主要原因是
二、政府采購預算情況說明
2022年,我單位安排政府采購預算總額32.3萬元,其中:基本支出2.3萬元,項目支出30萬元,其中:政府采購貨物預算31.3萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末,我單位全部門資產(chǎn)總量為188.16萬元,其中流動資產(chǎn)89.82萬元,固定資產(chǎn)(凈值)58.18萬元,無形資產(chǎn)40.16萬元。
截至2021年末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、機要通信車0輛、應急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
四、2022年度項目支出績效目標情況說明
根據(jù)年度部門預算編制要求,對項目支出預算績效目標進行設置。2022年,填報績效目標的預算項目4個,項目預算指標139.58萬元,設計項目績效指標36條,公開績效目標36條,公開項目數(shù)占全部預算項目數(shù)的100% 。公開填報績效目標的項目支出預算139.58萬元,占全部項目支出預算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
第五部分? 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
第六部分? 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門項目支出表
十一、項目支出績效目標
十二、政府采購預算表