目??? 錄
第一部分? 部門(mén)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分? 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分? 部門(mén)概況
一、主要職能、職責(zé)
(一)部門(mén)職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
?。ǘ┲饕氊?zé)
1、開(kāi)展政治協(xié)商和民主監(jiān)督
2、組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬┴?cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置
新城區(qū)政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和4個(gè)委員會(huì),分別為學(xué)習(xí)提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì),下設(shè)局屬參公事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。分別為:區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
新城區(qū)政協(xié)2020年末編制數(shù)為24人。其中行政編制人數(shù)10人,事業(yè)編制(含參公)14人。2020年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)64人,比上年凈增加3人,其原因?yàn)閰^(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)。其中在職人員36人,比上年凈增加2人,其原因是區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng),在職人員退休1人;退休人員28人,比上年凈增加1人,其原因是在職人員退休。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
單位情況表
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
新城區(qū)政協(xié)(本級(jí)) |
財(cái)政撥款行政單位 |
2 |
區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
第二部分? 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2021年收入預(yù)算安排920.70萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.9%,增加的主要原因是由于召開(kāi)政協(xié)換屆選舉會(huì)議和十屆一次會(huì)議。
2021年支出預(yù)算安排920.70萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.9%。增加的主要原因是由于召開(kāi)政協(xié)換屆選舉會(huì)議和十屆一次會(huì)議。
(一)部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收入920.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入920.7萬(wàn)元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占比0%。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算支出920.70萬(wàn)元,其中:基本支出571.12萬(wàn)元,占比62.03%;項(xiàng)目支出349.58萬(wàn)元,占比37.97%。
基本支出中安排人員經(jīng)費(fèi)526.22萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)44.90萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要用于九屆四次會(huì)議費(fèi)、換屆選舉經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、界別活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、十屆一次會(huì)議費(fèi)、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款規(guī)模情況
新城區(qū)政協(xié)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為920.70萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款920.70萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
2021年財(cái)政撥款支出數(shù)為920.70萬(wàn)元,用于下列支出:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出920.70萬(wàn)元,占支出的100%;比上年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元。主要用于新城區(qū)政協(xié)基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%;比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
3.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%;比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
4.住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%。比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年,新城區(qū)政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要是本年度單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要是由于本年度單位無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元、下降100%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%.主要是我單位無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%,本年預(yù)算與上年預(yù)算相比減少的主要原因是按照區(qū)車(chē)改辦要求,我單位已上交全部車(chē)輛。
按照自治區(qū)公車(chē)改革的有關(guān)要求,新城區(qū)政協(xié)保留公務(wù)用車(chē)0輛。
第三部分? 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2021年新城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.88萬(wàn)元,比上年增加0.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.82%。主要原因是人員增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,主要包括:辦公費(fèi)8.88萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0萬(wàn)元。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年,新城區(qū)政協(xié)安排政府采購(gòu)預(yù)算總額85萬(wàn)元,其中:基本支出85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2020年末,新城區(qū)政協(xié)全部門(mén)資產(chǎn)總量為419.81萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)327.24萬(wàn)元,固定資產(chǎn)(凈值)52.41萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)40.16萬(wàn)元。
截至2020年末,新城區(qū)政協(xié)共有車(chē)輛0輛 ,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛、機(jī)要通信車(chē)0輛,應(yīng)急保障車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)年度部門(mén)預(yù)算編制要求,對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。2021年,填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè),項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)349.58萬(wàn)元,設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)64條,公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)64條,公開(kāi)項(xiàng)目數(shù)占全部預(yù)算項(xiàng)目數(shù)的100% 。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算349.58萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
第五部分? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王靖??????? 聯(lián)系電話:(0471)6218235
第六部分? 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
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發(fā)布日期:2021-03-15 17:00點(diǎn)擊量:
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第一部分? 部門(mén)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分? 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分? 部門(mén)概況
一、主要職能、職責(zé)
?。ㄒ唬┎块T(mén)職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
(二)主要職責(zé)
1、開(kāi)展政治協(xié)商和民主監(jiān)督
2、組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬┴?cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置
新城區(qū)政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和4個(gè)委員會(huì),分別為學(xué)習(xí)提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì),下設(shè)局屬參公事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。分別為:區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
新城區(qū)政協(xié)2020年末編制數(shù)為24人。其中行政編制人數(shù)10人,事業(yè)編制(含參公)14人。2020年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)64人,比上年凈增加3人,其原因?yàn)閰^(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)。其中在職人員36人,比上年凈增加2人,其原因是區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng),在職人員退休1人;退休人員28人,比上年凈增加1人,其原因是在職人員退休。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
單位情況表
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
新城區(qū)政協(xié)(本級(jí)) |
財(cái)政撥款行政單位 |
2 |
區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
第二部分? 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2021年收入預(yù)算安排920.70萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.9%,增加的主要原因是由于召開(kāi)政協(xié)換屆選舉會(huì)議和十屆一次會(huì)議。
2021年支出預(yù)算安排920.70萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.9%。增加的主要原因是由于召開(kāi)政協(xié)換屆選舉會(huì)議和十屆一次會(huì)議。
?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收入920.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入920.7萬(wàn)元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占比0%。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算支出920.70萬(wàn)元,其中:基本支出571.12萬(wàn)元,占比62.03%;項(xiàng)目支出349.58萬(wàn)元,占比37.97%。
基本支出中安排人員經(jīng)費(fèi)526.22萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)44.90萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要用于九屆四次會(huì)議費(fèi)、換屆選舉經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、界別活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、十屆一次會(huì)議費(fèi)、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況
新城區(qū)政協(xié)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為920.70萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款920.70萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
2021年財(cái)政撥款支出數(shù)為920.70萬(wàn)元,用于下列支出:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出920.70萬(wàn)元,占支出的100%;比上年預(yù)算增加248.17萬(wàn)元。主要用于新城區(qū)政協(xié)基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%;比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
3.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%;比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
4.住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占支出的0%。比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是本年度我單位無(wú)此類(lèi)款項(xiàng)。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年,新城區(qū)政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要是本年度單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要是由于本年度單位無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元、下降100%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%.主要是我單位無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)4.2萬(wàn)元減少4.2萬(wàn)元,下降100%,本年預(yù)算與上年預(yù)算相比減少的主要原因是按照區(qū)車(chē)改辦要求,我單位已上交全部車(chē)輛。
按照自治區(qū)公車(chē)改革的有關(guān)要求,新城區(qū)政協(xié)保留公務(wù)用車(chē)0輛。
第三部分? 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2021年新城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.88萬(wàn)元,比上年增加0.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.82%。主要原因是人員增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,主要包括:辦公費(fèi)8.88萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0萬(wàn)元。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年,新城區(qū)政協(xié)安排政府采購(gòu)預(yù)算總額85萬(wàn)元,其中:基本支出85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2020年末,新城區(qū)政協(xié)全部門(mén)資產(chǎn)總量為419.81萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)327.24萬(wàn)元,固定資產(chǎn)(凈值)52.41萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)40.16萬(wàn)元。
截至2020年末,新城區(qū)政協(xié)共有車(chē)輛0輛 ,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛、機(jī)要通信車(chē)0輛,應(yīng)急保障車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)年度部門(mén)預(yù)算編制要求,對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。2021年,填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè),項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)349.58萬(wàn)元,設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)64條,公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)64條,公開(kāi)項(xiàng)目數(shù)占全部預(yù)算項(xiàng)目數(shù)的100% 。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算349.58萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
第五部分? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王靖??????? 聯(lián)系電話:(0471)6218235
第六部分? 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表