目??? 錄
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
?。ㄒ唬┎块T職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
?。ǘ┲饕氊?zé)
新城區(qū)政協(xié)主要負(fù)責(zé)開展政治協(xié)商和民主監(jiān)督,組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置
新城區(qū)政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和4個(gè)委員會(huì),分別為學(xué)習(xí)提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì);下設(shè)局屬參公事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位1個(gè),為:區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
新城區(qū)政協(xié)2019年末編制數(shù)為24人。其中行政編制人數(shù)10人,事業(yè)編制(含參公)14人。2019年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)61人,比上年凈增加4人,其原因?yàn)檎{(diào)入5人,引進(jìn)人才0人,調(diào)出1人。其中在職人員34人,比上年凈增加3人,其原因是調(diào)入5人,引進(jìn)人才0人,調(diào)出1人,在職人員退休1人;退休人員27人,比上年凈增加1人,其原因是在職人員退休1人。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從部門預(yù)算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門預(yù)算包括:政協(xié)本級(jí)預(yù)算和政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)單位預(yù)算。
第二部分? 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
2020年收入預(yù)算安排672.53萬元,比2019年預(yù)算增加37.78萬元,增長5.95%。支出預(yù)算安排672.53萬元,比2019年預(yù)算增加37.78萬元,增長5.95%。
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入672.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入672.53萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占比0%。
?。ǘ┎块T預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出672.53萬元,其中:基本支出504.75萬元,占比75.05%;項(xiàng)目支出167.78萬元,占比24.94%。
基本支出中安排人員經(jīng)費(fèi)464.37萬元,公用經(jīng)費(fèi)40.38萬元。
項(xiàng)目支出主要用于差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況
新城區(qū)政協(xié)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為672.53萬元,包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款672.53萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為672.53萬元,分別為一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出567.53萬元,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))支出105萬元。主要用于新城區(qū)政協(xié)基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加37.78萬元。增加原因?yàn)椋?019年人員增加及因疫情需要會(huì)議費(fèi)增加。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
新城區(qū)政協(xié)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年,新城區(qū)政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.2萬元,比上年6萬元減少1.8萬元,下降30%,其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度單位無因公出國(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要是本年度單位無公務(wù)接待計(jì)劃。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元、比上年預(yù)算6萬元減少1.8萬元、下降30%,其中:公務(wù)用車購置0萬元,比上年增長0%,主要是單位無購車計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)4.2萬元,比上年預(yù)算6萬元減少1.8萬元、下降30%,減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車使用行為,落實(shí)壓縮一般性支出要求,降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
按照自治區(qū)公車改革的有關(guān)要求,新城區(qū)政協(xié)保留公務(wù)用車2輛。
第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年新城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.16萬元,比上年下降24.8萬元,下降75.24%。主要原因是按照過緊日子要求,財(cái)政部門安排2020年人頭公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少20%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,主要包括:辦公費(fèi)8.16萬元,差旅費(fèi)0萬元,印刷費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他商品服務(wù)支出0萬元。
二、政府采購預(yù)算情況說明
2020年,我單位安排政府采購預(yù)算0元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按采購項(xiàng)目劃分,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末,我單位全部門資產(chǎn)總量為354.8萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)283.66萬元,固定資產(chǎn)(凈值)42.64萬元,無形資產(chǎn)28.5萬元。
截至2019年末,新城區(qū)政協(xié)共有車輛2輛 ,其中:一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信車2輛,應(yīng)急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
根據(jù)年度部門預(yù)算編制要求,對項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。2020年,我局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)167.78萬元,設(shè)計(jì)項(xiàng)目績效指標(biāo)42條,公開績效目標(biāo)42條,公開項(xiàng)目數(shù)占全部預(yù)算項(xiàng)目數(shù)的100% 。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算167.78萬元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、財(cái)政補(bǔ)助收入:即事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”支出:是指本部門所屬單位通過財(cái)政撥款收入安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:溫雪???? 聯(lián)系電話:(0471)6218235
第六部分? 2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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發(fā)布日期:2020-06-12 17:04點(diǎn)擊量:
來源:新城區(qū)政協(xié)辦公室
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第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分? 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分? 2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分? 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
(一)部門職能
1、政治協(xié)商2、民主監(jiān)督3、參政議政
?。ǘ┲饕氊?zé)
新城區(qū)政協(xié)主要負(fù)責(zé)開展政治協(xié)商和民主監(jiān)督,組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置
新城區(qū)政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和4個(gè)委員會(huì),分別為學(xué)習(xí)提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì);下設(shè)局屬參公事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位1個(gè),為:區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
新城區(qū)政協(xié)2019年末編制數(shù)為24人。其中行政編制人數(shù)10人,事業(yè)編制(含參公)14人。2019年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)61人,比上年凈增加4人,其原因?yàn)檎{(diào)入5人,引進(jìn)人才0人,調(diào)出1人。其中在職人員34人,比上年凈增加3人,其原因是調(diào)入5人,引進(jìn)人才0人,調(diào)出1人,在職人員退休1人;退休人員27人,比上年凈增加1人,其原因是在職人員退休1人。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從部門預(yù)算單位構(gòu)成看,新城區(qū)政協(xié)部門預(yù)算包括:政協(xié)本級(jí)預(yù)算和政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)單位預(yù)算。
第二部分? 2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
2020年收入預(yù)算安排672.53萬元,比2019年預(yù)算增加37.78萬元,增長5.95%。支出預(yù)算安排672.53萬元,比2019年預(yù)算增加37.78萬元,增長5.95%。
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入672.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入672.53萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占比0%。
?。ǘ┎块T預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出672.53萬元,其中:基本支出504.75萬元,占比75.05%;項(xiàng)目支出167.78萬元,占比24.94%。
基本支出中安排人員經(jīng)費(fèi)464.37萬元,公用經(jīng)費(fèi)40.38萬元。
項(xiàng)目支出主要用于差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況
新城區(qū)政協(xié)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為672.53萬元,包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款672.53萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為672.53萬元,分別為一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出567.53萬元,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))支出105萬元。主要用于新城區(qū)政協(xié)基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加37.78萬元。增加原因?yàn)椋?019年人員增加及因疫情需要會(huì)議費(fèi)增加。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
新城區(qū)政協(xié)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年,新城區(qū)政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.2萬元,比上年6萬元減少1.8萬元,下降30%,其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度單位無因公出國(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要是本年度單位無公務(wù)接待計(jì)劃。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元、比上年預(yù)算6萬元減少1.8萬元、下降30%,其中:公務(wù)用車購置0萬元,比上年增長0%,主要是單位無購車計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)4.2萬元,比上年預(yù)算6萬元減少1.8萬元、下降30%,減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車使用行為,落實(shí)壓縮一般性支出要求,降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
按照自治區(qū)公車改革的有關(guān)要求,新城區(qū)政協(xié)保留公務(wù)用車2輛。
第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年新城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.16萬元,比上年下降24.8萬元,下降75.24%。主要原因是按照過緊日子要求,財(cái)政部門安排2020年人頭公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少20%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況,主要包括:辦公費(fèi)8.16萬元,差旅費(fèi)0萬元,印刷費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他商品服務(wù)支出0萬元。
二、政府采購預(yù)算情況說明
2020年,我單位安排政府采購預(yù)算0元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按采購項(xiàng)目劃分,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末,我單位全部門資產(chǎn)總量為354.8萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)283.66萬元,固定資產(chǎn)(凈值)42.64萬元,無形資產(chǎn)28.5萬元。
截至2019年末,新城區(qū)政協(xié)共有車輛2輛 ,其中:一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信車2輛,應(yīng)急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
根據(jù)年度部門預(yù)算編制要求,對項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。2020年,我局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)167.78萬元,設(shè)計(jì)項(xiàng)目績效指標(biāo)42條,公開績效目標(biāo)42條,公開項(xiàng)目數(shù)占全部預(yù)算項(xiàng)目數(shù)的100% 。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算167.78萬元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、財(cái)政補(bǔ)助收入:即事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”支出:是指本部門所屬單位通過財(cái)政撥款收入安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:溫雪???? 聯(lián)系電話:(0471)6218235
第六部分? 2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表